Начальник управления финансов района Татьяна Гудкова доложила депутатам районного Собрания о результатах выполнения бюджета муниципалитета в прошлом году.
По её словам, бюджет Агаповского района в 2019 году исполнен по доходам в сумме 1 миллиард 338 миллионов 532 тысячи рублей или на 100,47 %. Налоговые и неналоговые доходы – 386 миллионов 282 тысячи рублей, в удельном весе это 28,86% общего объёма доходов бюджета района или 103,10 % от утверждённых назначений. Безвозмездные поступления – 952 миллиона 250 тысяч рублей, в удельном весе это 71,14 % общего объёма доходов бюджета или 99,44 % от утверждённых назначений. Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 1 миллион 579 тысяч рублей.
Бюджетные назначения по доходам перевыполнены на 6 миллионов 272 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение в целом по доходам в 2019 году увеличилось на 9 миллионов 672 тысячи рублей или на 0,73%.
Наибольший удельный вес в общем объёме поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 277 миллионов 644 тысячи рублей, доля которого в общем объёме налоговых доходов составляет 86,12 %. По сравнению с 2018 годом поступление НДФЛ увеличилось на 14,13%.
Основным источником неналоговых доходов районного бюджета являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 34 миллиона 893 тысячи рублей (54,62 % в доле неналоговых доходов). По сравнению с 2018 годом поступления снизились на 1,82 %.
Бюджет района по расходам исполнен в сумме 1 миллиард 320 миллион 294 тысячи рублей или на 98,44 %.
Неисполненные назначения составили 20 миллионов 932 тысячи рублей. Неисполнение назначений произошло по причине несвоевременного представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчётов, оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ.
Наибольшую долю (50,58%) в расходах районного бюджета составляют расходы управления образования, наименьшую – Территориальная избирательная комиссия (0,01%) и Контрольно-счётная палата района (0,14%).
Наибольший процент исполнения расходной части бюджета у управления культуры Агаповского района, управления сельского хозяйства и продовольствия и Территориальной избирательной комиссии (100%), наименьший – у управления по имуществу и земельным отношениям (71,25%).
Исполнение расходов бюджета за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 8 миллионов 916 тысяч рублей или на 0,67 %.
Расходы бюджета на социальную сферу составили 1 миллиард 47 миллионов 753 тысяч рублей или 79,36%.
Удельный вес расходов на социальную сферу в 2019 году увеличен по сравнению с 2018 годом на 0,41 %. В перечень муниципальных программ Агаповского района включено 23 муниципальные программы (в 2018-м – 20), 19 подпрограмм.
В бюджете на 2019 год предусматривался объём реализации муниципальных программ в размере 1 миллиард 338 миллионов 316 тысяч рублей. Фактическое исполнение программ осуществлено на сумму 1 млрд 317 миллионов 448 тысяч рублей или 93,2 %. Наибольшую долю (48,40 % в общем объёме финансирования) занимает муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района». Самый низкий процент исполнения отмечен у муниципальных программ «Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» – (0%) и «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района» (53,79%).
В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Агаповского района, утверждённого постановлением администрации района № 41 от 25 января 2016 года, средства резервного фонда используются на финансирование непредвиденных расходов, не запланированных в бюджете района на соответствующий финансовый год и не имеющие регулярного характера расходы.
Первоначально в бюджете Агаповского муниципального района на 2019 год резервный фонд запланирован в сумме 2 миллиона рублей. Согласно информации о расходовании средств резервного фонда в 2019 году потрачено 1 миллион 999 тысяч 980 рублей.
Средства резервного фонда расходовались по распоряжениям администрации района по следующим направлениям расходов:
— 196 тысяч 926 рублей – бурение двух скважин на воду в Агаповском сельском поселении,
— 215 тысяч рублей – демонтаж оголовка кирпичной дымовой трубы и котельной п. Наровчатка,
— 957 тысяч 839 рублей – снос нежилого помещения «Музей истории» и очистки земельного участка от строительного мусора,
— 75 тысяч рублей – финансовая помощь в результате стихийного бедствия,
— 272 тысячи 935 рублей – ремонт крыши в здании детского сада «Малинка» в п. Малиновка,
— 70 тысяч 500 рублей – ликвидация последствий урагана (на устранение разрушений кровли в МКД с. Новобурановка),
— 21 тысяч 600 рублей – ликвидация последствий урагана (на устранение разрушений кровли МКД и ФАП),
— 55 тысяч 760 рублей – ликвидация последствий урагана (для восстановления строений, пострадавших в результате стихийного бедствия) в Магнитном сельском поселении,
— 30 тысяч рублей – ликвидация последствий урагана (Наровчатскому ДК и Харьковскому СК),
— 2 тысячи 320 рублей – ликвидация последствий урагана (ремонт МКД п. Первомайский и ж/д ст. п. Гумбейский),
— 2 тысячи рублей – ремонт кровли детского сада «Родничок» с. Новобурановка,
— 36 тысяч рублей – финансовая помощь в результате стихийного бедствия,
— 64 тысячи 100 рублей – ликвидация последствий урагана (ФОК Наровчатка).
Контрольно-счётная палата района, изучив отчёт, сделала заключение, что участниками бюджетного процесса в Агаповском районе в целом обеспечено исполнение доходов и расходов районного бюджета за 2019 год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Депутаты районного Собрания приняли отчёт об исполнении бюджета к сведению.
